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2019年湖南省僑聯(lián)部門預(yù)算

目錄

第一部分湖南省僑聯(lián)2019年部門預(yù)算說明

第二部分湖南省僑聯(lián)2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、省級專項(xiàng)資金清單

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

30、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分：

湖南省僑聯(lián)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責(zé)進(jìn)行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實(shí)施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

我會2019年部門預(yù)算包括省本級預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1288.74萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加315.14萬元，主要是新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)，另2019年對市縣轉(zhuǎn)移支付不包含在內(nèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1288.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1144.62萬元，教育支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，衛(wèi)生健康支出40.00萬元，住房保障支出43.00萬元。支出較去年增加328.14萬元，主要是新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1288.74萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為557.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為731.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)659.70萬元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級僑聯(lián)工作等。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)72萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)、辦公設(shè)備購置等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年會本級 1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.92萬元，比2018年預(yù)算增加5.44萬元，增長9.81%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 90.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.00萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為28.00萬元），因公出國（境）費(fèi)30.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年數(shù)據(jù)持平，主要是為滿足本會機(jī)關(guān)正常運(yùn)營運(yùn)轉(zhuǎn)、履行好工作職能提供經(jīng)費(fèi)保障。

3、政府采購情況

2019年我會本級政府采購預(yù)算總額170.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算158.70萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1288.74萬元，其中，基本支出557.04萬元，項(xiàng)目支出731.70萬元。

6、政府性基金和專戶情況

2019年我會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：

湖南省僑聯(lián)2019年部門預(yù)算表