目錄

第一部分湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月。現(xiàn)為省僑聯(lián)第八屆委員會(huì)。省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

（1）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

（2）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，積極維護(hù)廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運(yùn)用法治思維和法治方式維護(hù)權(quán)益。

（3）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。

（4）制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

（5）積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見(jiàn)。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

（6）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，服務(wù)國(guó)家外交工作大局。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

（7）拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國(guó)故事，傳播好中國(guó)聲音，切實(shí)服務(wù)海外華文教育，增強(qiáng)中華文化影響力。

（8）積極參與社會(huì)治理，開展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。

（9）加強(qiáng)對(duì)所屬社團(tuán)組織建設(shè)管理。

（10）指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

（11）省委、省政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)省委湘辦〔2001〕90號(hào)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)〔2019〕6號(hào)《關(guān)于湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會(huì)、省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問(wèn)委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專家委員會(huì)等7個(gè)二級(jí)平臺(tái)。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算表

說(shuō)明：本單位無(wú)政府性基金收支、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第三部分湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年收入合計(jì)1444.73萬(wàn)元，支出合計(jì)1169.55萬(wàn)元。2021年總收入較上年度減少222.89萬(wàn)元，減少13.37%，收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬(wàn)、減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)海外華裔青少年夏令營(yíng)64萬(wàn)元和二類會(huì)議170.32萬(wàn)元、正常增人增支；2021年總支出較上年度減少396.18萬(wàn)元，減少25.3%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1333.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1333.37萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1169.55萬(wàn)元（財(cái)政撥款支出1169.55萬(wàn)元，占100%），其中：基本支出716.25萬(wàn)元，占61.24%；項(xiàng)目支出453.3萬(wàn)元，占38.76%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)1344.45萬(wàn)元，與2020年相比，減少323.17萬(wàn)元，減少19.38%，收入差異主要原因是壓減一般性支出178萬(wàn)、減少一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)海外華裔青少年夏令營(yíng)64萬(wàn)元和二類會(huì)議170.32萬(wàn)元、正常增人增支；財(cái)政撥款支出總計(jì)1117.42萬(wàn)元，較上年度減少448.31萬(wàn)元，減少28.63%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我會(huì)2021年度財(cái)政撥款支出數(shù)為1117.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2020年度財(cái)政撥款支出數(shù)1565.73萬(wàn)元，2021年財(cái)政撥款支出較上年減少448.31萬(wàn)元，減少28.63%，支出差異主要原因?yàn)槟甑孜窗l(fā)放獎(jiǎng)金結(jié)余、部分業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)因工作需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用、“三公”經(jīng)費(fèi)受全球新冠疫情影響大幅降低和部分人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

2021年我會(huì)基本支出共716.25萬(wàn)元，占比64.1%，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2021年我會(huì)項(xiàng)目支出共401.17萬(wàn)元，占比35.9%，是指會(huì)機(jī)關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1117.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出928.3萬(wàn)元，占比83.1%；教育（類）支出15.53萬(wàn)元,占比1.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出62.21萬(wàn)元，占比5.57%；衛(wèi)生健康支出（類）57.64萬(wàn)元，占比5.16%；住房保障（類）支出53.75萬(wàn)元，占比4.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

我會(huì)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1279.33萬(wàn)元，支出決算為1117.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.34%，其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為102.43萬(wàn)元，支出決算為90.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.57%。

（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為492.15萬(wàn)元，支出決算為452.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.88%。

（3）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為456.4萬(wàn)元，支出決算為385.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.44%。

（4）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為16.5萬(wàn)元，支出決算為15.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.12%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，略有盈余。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為23.21萬(wàn)元。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為39萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為30.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.73%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為52.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是正常人員變動(dòng)導(dǎo)致的略有盈余。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.85萬(wàn)元，支出決算為0.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出716.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)579.8萬(wàn)元，占基本支出的80.95%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)136.45萬(wàn)元，占基本支出的19.05%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為118萬(wàn)元，支出決算為50.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.08%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0.2萬(wàn)元,減少的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為10.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.31%，與上年相比減少6.34萬(wàn)元，減少37.29%,減少的主要原因是外賓接待人數(shù)較上年減少較多。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為24.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.92%，與上年相比增加24.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是我會(huì)2021年換購(gòu)公務(wù)用車一臺(tái)，2020年未購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為15.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%，與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%,減少的主要原因是嚴(yán)控公車使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.66萬(wàn)元，占20.97%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.18萬(wàn)元，占79.03%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.66萬(wàn)元，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次25個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次475人，其中：外事接待批次18個(gè)，外事接待人次396人；主要是2021年海外僑胞故鄉(xiāng)行活動(dòng)、2021年海外僑界青年湖南行活動(dòng)及海外來(lái)訪、交流聯(lián)誼等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為40.18萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)24.98萬(wàn)元，更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.2萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會(huì)收入來(lái)源全部為財(cái)政撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算，沒(méi)有非稅收入和其他收入來(lái)源。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加30.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.14%。主要原因是新增OA辦公系統(tǒng)二期軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)用46萬(wàn)元。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)19.78萬(wàn)元，我會(huì)堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓縮普通會(huì)議、會(huì)期，經(jīng)常幾個(gè)會(huì)議集結(jié)在一起召開；2021年我會(huì)會(huì)議費(fèi)支出數(shù)未超預(yù)算數(shù)，2021年會(huì)議費(fèi)決算數(shù)比上年決算數(shù)減少的原因是2019年年底召開湖南省第八次歸僑僑眷代表大會(huì)，省財(cái)政追加的二類會(huì)議費(fèi)2020年下達(dá)，故約180萬(wàn)元會(huì)議費(fèi)在2020年結(jié)算。主要會(huì)議有湖南省僑聯(lián)八屆三次全委會(huì)議暨八屆三次常委會(huì)議，人數(shù)209人，內(nèi)容是傳達(dá)會(huì)議精神，審議通過(guò)八屆三次全委會(huì)議工作報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)；湖南省僑聯(lián)八屆四次常委會(huì)暨八屆五次主席會(huì)議，人數(shù)為70人，內(nèi)容是總結(jié)2020年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2021年工作；2021年全省僑聯(lián)工作務(wù)虛會(huì)，人數(shù)39人，內(nèi)容是研究討論省僑聯(lián)系統(tǒng)2022年工作設(shè)想和重點(diǎn)工作銜接；涉僑糾紛多元化解工作經(jīng)驗(yàn)交流座談會(huì)，人數(shù)為28人，內(nèi)容是就我省涉僑糾紛多元化解試點(diǎn)工作開展情況進(jìn)行討論交流。

2021年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)15.53萬(wàn)元，2021年度我會(huì)培訓(xùn)費(fèi)支出數(shù)未超預(yù)算數(shù)，較上年減少5.30萬(wàn)元，因我會(huì)2021年舉辦全省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，部分經(jīng)費(fèi)從特設(shè)賬戶開支。主要培訓(xùn)有2021年全省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)為114人，內(nèi)容是僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額141.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出108萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛（1輛為待上交車輛）、老干活動(dòng)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時(shí)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)并完成審核，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告，做好預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)工作。

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，共涉及資金1169.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為385.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為259.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.46%%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓海外聯(lián)誼、文化交流更有實(shí)際影響，招商引資落地有實(shí)效，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有幫扶成果開展工作，全年取得了較好成效。

運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為209.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為193.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.29%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)更高效，自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展更有后盾支持開展工作，全年取得了較好成效。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是績(jī)效自評(píng)工作的全員參與度不夠。 我會(huì)黨組高度重視績(jī)效工作，及時(shí)成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，但績(jī)效工作要做出亮點(diǎn)和特色，達(dá)到預(yù)期效果，需要把績(jī)效意識(shí)及時(shí)融入所有業(yè)務(wù)活動(dòng)當(dāng)中，提升全員參與度；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度全年不夠均衡。因受新冠疫情影響，按省委重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌安排全年工作任務(wù)，我會(huì)部分重要業(yè)務(wù)活動(dòng)集中安排在下半年， 導(dǎo)致預(yù)算支出時(shí)間也相對(duì)集中在下半年。三是內(nèi)控管理制度體系還有待完善，需進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是參加并組織預(yù)算績(jī)效工作培訓(xùn)，完善工作機(jī)制，加大宣傳力度，增強(qiáng)績(jī)效工作的針對(duì)性，通過(guò)多種方式強(qiáng)化全員的績(jī)效管理意識(shí)，擴(kuò)大績(jī)效管理的影響。圍繞部門職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)， 衡量評(píng)價(jià)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，推動(dòng)提高我會(huì)整體支出績(jī)效水平；二是盡量做到均衡安排全年工作任務(wù)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的均衡性和合理性。建立和完善有效的預(yù)算管理制度和資金使用計(jì)劃，動(dòng)態(tài)反饋預(yù)算支出的實(shí)際進(jìn)度，切實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作；三是建立健全我會(huì)內(nèi)控管理體系，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為385.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為259.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.46%%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓海外聯(lián)誼、文化交流更有實(shí)際影響，招商引資落地有實(shí)效，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有幫扶成果開展工作，全年取得了較好成效。（績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告與績(jī)效自評(píng)表附后）

運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為209.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為193.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.29%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我會(huì)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出緊緊圍繞讓機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)更高效，自身建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展更有后盾支持開展工作，全年取得了較好成效。（績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告與績(jī)效自評(píng)表附后）

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

（六）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)離退休人員的支出。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf

2021 年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2022年9月3日